Detail faktúry 110/2023
- Číslo faktúry:
- 110/2023
- Popis plnenia:
- Položky: za vyk.služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
- Cena:
- 10,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Komunál - Servis, s.r.o.
- IČO:
- 51115026
- Adresa:
- Hlavná 3, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 13. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020230066
