Detail faktúry 1101/2023
- Číslo faktúry:
- 1101/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
- Cena:
- 12,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Komunál - Servis, s.r.o.
- IČO:
- 51115026
- Adresa:
- Hlavná 3, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 10. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020230348
