Detail faktúry 111/2023
- Číslo faktúry:
- 111/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 288.79 Eur,
- Cena:
- 288,79 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670300491
