Detail faktúry 1116/2023
- Číslo faktúry:
- 1116/2023
- Popis plnenia:
- Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 254.64 Eur, za prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur,
- Cena:
- 299,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 21. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
