Detail faktúry 1117/2023
- Číslo faktúry:
- 1117/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.20 Eur,
- Cena:
- 54,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202301476
