Detail faktúry 1120/2023
- Číslo faktúry:
- 1120/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.07 Eur,
- Cena:
- 171,07 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mirkom plus, s.r.o.
- IČO:
- 51081709
- Adresa:
- Hlavná 1160, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 13. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2306490
