Detail faktúry 1124/2024
- Číslo faktúry:
- 1124/2024
- Popis plnenia:
- Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, zvoz BRO a poskyt.služieb, 1.000000 ks, Suma položky 4710.38 Eur,
- Cena:
- 8 192,24 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153012706
