Detail faktúry 113/2025
- Číslo faktúry:
- 113/2025
- Popis plnenia:
- Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur,
- Cena:
- 2,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SWAN, a.s.
- IČO:
- 47258314
- Adresa:
- Landererova 12, 81109 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 4625000137
