Detail faktúry 1137/2024
- Číslo faktúry:
- 1137/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,
- Cena:
- 39,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- GASTROCENTER-Németh Tibor
- IČO:
- 44579721
- Adresa:
- Sokolecká ul. 40/68, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024485
