Detail faktúry 1143/2023
- Číslo faktúry:
- 1143/2023
- Popis plnenia:
- Položky: hyg. a čist.potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 230.83 Eur,
- Cena:
- 230,83 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Eko-pack s.r.o.
- IČO:
- 54914710
- Adresa:
- Pečianska 1215/5, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 230100003
