Detail faktúry 1145/2023
- Číslo faktúry:
- 1145/2023
- Popis plnenia:
- Položky: mat. k údržbe, oprave, 1.000000 ks, Suma položky 816.00 Eur, údržba, oprava, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,
- Cena:
- 1 316,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Tóth Gejza
- IČO:
- 17571162
- Adresa:
- Hlavná ulica 324/2, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 230003
