Detail faktúry 1146/2023
- Číslo faktúry:
- 1146/2023
- Popis plnenia:
- Položky: povinné obozn.obsluhy krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
- Cena:
- 24,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- IVCSO, s.r.o.
- IČO:
- 36654957
- Adresa:
- Hviezdoslavova 2122/55, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10220172
