Detail faktúry 1147/2023
- Číslo faktúry:
- 1147/2023
- Popis plnenia:
- Položky: vytyčovacie práce, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
- Cena:
- 350,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mikos Ákos
- IČO:
- 50157426
- Adresa:
- gen. Svobodu 1953/26, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 23. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0422023
