Detail faktúry 1147/2025
- Číslo faktúry:
- 1147/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur,
- Cena:
- 588,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DONNA Magdaléna Víteková
- IČO:
- 32325029
- Adresa:
- Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250011
