Detail faktúry 1149/2025
- Číslo faktúry:
- 1149/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 135.19 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 8.76 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,
- Cena:
- 153,85 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502501700
