Detail faktúry 1150/2025
- Číslo faktúry:
- 1150/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, Cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,
- Cena:
- 338,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kollár Róbert - GASTROSERVIS
- IČO:
- 55791131
- Adresa:
- Zemné 682, 94122 Zemné
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10250113
