Detail faktúry 1151/2022
- Číslo faktúry:
- 1151/2022
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 208.17 Eur,
- Cena:
- 208,17 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 11. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670231063
