Detail faktúry 1151/2025
- Číslo faktúry:
- 1151/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur,
- Cena:
- 21,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AQUA PRO EUROPE, a.s.
- IČO:
- 50886771
- Adresa:
- Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 98012055
