Detail faktúry 1156/2025
- Číslo faktúry:
- 1156/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,
- Cena:
- 420,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lilium Aurum spol.s.r.o.
- IČO:
- 17642183
- Adresa:
- Galantská cesta 658, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 125129
