Detail faktúry 1158/2023
- Číslo faktúry:
- 1158/2023
- Popis plnenia:
- Položky: za mobilné WC, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
- Cena:
- 168,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Event Service, s.r.o.
- IČO:
- 50146211
- Adresa:
- K Cintorínu 93/41, 01004 Žilina
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 120230418
