Detail faktúry 1162/2023
- Číslo faktúry:
- 1162/2023
- Popis plnenia:
- Položky: kanc.potreby MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 51.80 Eur,
- Cena:
- 51,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 1. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023035
