Detail faktúry 1165/2023
- Číslo faktúry:
- 1165/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 74.61 Eur,
- Cena:
- 74,61 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 1. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502302086
