Detail faktúry 1174/2021
- Číslo faktúry:
- 1174/2021
- Popis plnenia:
- Položky: fa za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 297.36 Eur, za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,
- Cena:
- 337,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
