Detail faktúry 1174/2023
- Číslo faktúry:
- 1174/2023
- Popis plnenia:
- Položky: PC Dell, Office a adaptér MT, 1.000000 ks, Suma položky 920.80 Eur,
- Cena:
- 920,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- INTERVYT - Győriová Ingrid
- IČO:
- 37162837
- Adresa:
- Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská
- Dátum doručenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2301559
