Detail faktúry 1188/2023
- Číslo faktúry:
- 1188/2023
- Popis plnenia:
- Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3254.52 Eur,
- Cena:
- 3 254,52 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153011264
