Detail faktúry 1193/2025
- Číslo faktúry:
- 1193/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 270.60 Eur,
- Cena:
- 270,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- EKO-SANA s.r.o.
- IČO:
- 52909352
- Adresa:
- Cintorínska 1449/21, 95115 Mojmírovce
- Dátum doručenia:
- 17. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 13. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0552025
