Detail faktúry 1194/2025
- Číslo faktúry:
- 1194/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
- Cena:
- 100,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Virvar, s.r.o.
- IČO:
- 45523002
- Adresa:
- Ostrý Grúň 0, 96677 Ostrý Grúň
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 13. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025009
