Detail faktúry 1204/2023
- Číslo faktúry:
- 1204/2023
- Popis plnenia:
- Položky: potraviny KD, 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, pap.obrusky a handre KD, 1.000000 ks, Suma položky 4.15 Eur, potr.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 34.42 Eur, vrece na odpad , 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, NV flaše KD, 1.000000 ks, Suma položky 10.95 Eur, NV flaše Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, výdavky na DD, 1.000000 ks, Suma položky 60.63 Eur,
- Cena:
- 266,66 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 13. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502302137
