Detail faktúry 1204/2025
- Číslo faktúry:
- 1204/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1.85 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 58.77 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 206.86 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,
- Cena:
- 276,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 24. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 25. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 18. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502501834
