Detail faktúry 1225/2023
- Číslo faktúry:
- 1225/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 394.64 Eur,
- Cena:
- 394,64 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670335002
