Detail faktúry 1242/2024
- Číslo faktúry:
- 1242/2024
- Popis plnenia:
- Položky: drobný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.42 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 1220.50 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,
- Cena:
- 1 254,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502402071
