Detail faktúry 1248/2023
- Číslo faktúry:
- 1248/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 277.20 Eur,
- Cena:
- 277,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023042
