Detail faktúry 1252/2022
- Číslo faktúry:
- 1252/2022
- Popis plnenia:
- Položky: vyúčt.fa za el.en.KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -383.12 Eur,
- Cena:
- -383,12 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8487917383
