Detail faktúry 1262/2025
- Číslo faktúry:
- 1262/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 837.00 Eur,
- Cena:
- 837,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- INTERVYT - Győriová Ingrid
- IČO:
- 37162837
- Adresa:
- Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2501509
