Detail faktúry 1306/2024
- Číslo faktúry:
- 1306/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 157.96 Eur,
- Cena:
- 157,96 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Agrotrade s.r.o.
- IČO:
- 31424112
- Adresa:
- Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 3. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 3. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20240912
