Detail faktúry 1309/2024
- Číslo faktúry:
- 1309/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 113.70 Eur,
- Cena:
- 113,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8362481727
