Detail faktúry 1313/2024
- Číslo faktúry:
- 1313/2024
- Popis plnenia:
- Položky: pranie , 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 16.32 Eur,
- Cena:
- 26,16 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström , s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 13. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2633000
