Detail faktúry 1316/2025
- Číslo faktúry:
- 1316/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 1031.65 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,
- Cena:
- 1 064,72 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 23. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502502045
