Detail faktúry 1318/2024
- Číslo faktúry:
- 1318/2024
- Popis plnenia:
- Položky: za prevádzkovanie ČOV 12/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
- Cena:
- 180,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36633461
- Adresa:
- Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
- Dátum doručenia:
- 14. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400740
