Detail faktúry 1320/2024
- Číslo faktúry:
- 1320/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 60.60 Eur,
- Cena:
- 60,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 6. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202402040
