Detail faktúry 1327/2024
- Číslo faktúry:
- 1327/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 88.97 Eur,
- Cena:
- 88,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Narias - Nagy Lóránt
- IČO:
- 47514248
- Adresa:
- Chladná 343/40, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 27. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10240390
