Detail faktúry 1341/2024
- Číslo faktúry:
- 1341/2024
- Popis plnenia:
- Položky: prefakturácia elektriny , 1.000000 ks, Suma položky 1401.62 Eur,
- Cena:
- 1 401,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AGRO - VÁH, s.r.o.
- IČO:
- 36539031
- Adresa:
- Hlavná 922, 92581 Diakovce
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024200177
