Detail faktúry 137/2023
- Číslo faktúry:
- 137/2023
- Popis plnenia:
- Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 255.15 Eur, za prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 53.50 Eur,
- Cena:
- 333,85 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
