Detail faktúry 144/2024
- Číslo faktúry:
- 144/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Nevyfakturované dodávky, 1.000000 ks, Suma položky 53.93 Eur,
- Cena:
- 53,93 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 4. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502302351
