Detail faktúry 145/2021
- Číslo faktúry:
- 145/2021
- Popis plnenia:
- Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2953.36 Eur,
- Cena:
- 2 953,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2021
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 26. 2. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153007103
