Detail faktúry 155/2021
- Číslo faktúry:
- 155/2021
- Popis plnenia:
- Položky: za mobiltel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, fa za mobiltel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, fa za mobiltel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 18.03 Eur, fa za mobiltel MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 6.06 Eur, fa za mobiltel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 6.06 Eur, fa za mobiltel.Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur, fa za mobiltel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 7.12 Eur, fa za mobiltel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 142.96 Eur, za tel.prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,
- Cena:
- 307,35 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 18. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 2. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 26. 2. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
