Detail faktúry 157/2024
- Číslo faktúry:
- 157/2024
- Popis plnenia:
- Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 253.56 Eur, za prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur,
- Cena:
- 297,46 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 19. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
