Detail faktúry 161/2025
- Číslo faktúry:
- 161/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 459.31 Eur,
- Cena:
- 459,31 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Németh Fridrich
- IČO:
- 34433287
- Adresa:
- Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 27. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 5. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025023
