Detail faktúry 165/2024
- Číslo faktúry:
- 165/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 170.59 Eur,
- Cena:
- 170,59 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 26. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 3. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400270
