Detail faktúry 167/2022
- Číslo faktúry:
- 167/2022
- Popis plnenia:
- Položky: fa za mobil tel., 1.000000 ks, Suma položky 338.32 Eur,
- Cena:
- 338,32 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 2. 3. 2022
- Dátum úhrady:
- 24. 2. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 2. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
